Číslo faktúry: 20140318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Fa za čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 5.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2014

Dátum doručenia: 10.03.2014

Datum zverejnenia: 10.03.2014