Číslo faktúry: 140229
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 510.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2014
Dátum doručenia: 10.03.2014
Datum zverejnenia: 10.03.2014