Číslo faktúry: 201311107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo, prevádzka Reľov
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa, 27
IČO dodávateľa: 143112395
Predmet faktúry: Fa za vykonané kominárske práce-kontrola. revízia a odborná prehliadka komínových telies, komínov a dymovodov v kotolni na plynné palivo
Fakturovaná suma: 30.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.11.2013
Dátum doručenia: 07.11.2013
Datum zverejnenia: 07.11.2013