Číslo faktúry: 1307112

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ za mesiac júl 2013

Fakturovaná suma: 247.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2013

Dátum doručenia: 12.08.2013

Datum zverejnenia: 12.08.2013