Číslo faktúry: 20130765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP Jednota
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Fa za čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 17.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum doručenia: 08.07.2013
Datum zverejnenia: 08.07.2013