Číslo faktúry: 1306107

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 610.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2013

Dátum doručenia: 08.07.2013

Datum zverejnenia: 08.07.2013