Číslo faktúry: 20130537

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Fa za čistiace prostriedky pre MŠ

Fakturovaná suma: 98.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2013

Dátum doručenia: 09.05.2013

Datum zverejnenia: 09.05.2013