Číslo faktúry: 130353

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 467.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2013

Dátum doručenia: 10.04.2013

Datum zverejnenia: 10.04.2013