Číslo faktúry: 20120876

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Fa za čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 237.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.08.2012

Dátum doručenia: 10.08.2012

Datum zverejnenia: 13.08.2012