Číslo faktúry: 120797

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: základné potraviny pre ŠJ za mesiac 06/12

Fakturovaná suma: 605.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.07.2012

Dátum doručenia: 10.07.2012

Datum zverejnenia: 10.07.2012