Číslo faktúry: 120464
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP Jednota
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: fa za potraviny pre ŠJ za mesiac 04/12
Fakturovaná suma: 486.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012
Datum zverejnenia: 04.05.2012