Číslo faktúry: 120347

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: základné potraviny pre ŠJ za mesiac 03/12

Fakturovaná suma: 694.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2012

Dátum doručenia: 04.04.2012

Datum zverejnenia: 04.04.2012