Číslo faktúry: 20120325

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Ing.Pavol Andreánsky

Adresa dodávateľa: Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 34575723

Predmet faktúry: Fa za froté prestieradlá pre deti

Fakturovaná suma: 246.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.03.2012

Dátum doručenia: 16.03.2012

Datum zverejnenia: 16.03.2012