Číslo faktúry: 201511110

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva 1A/02

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, prevádzka Reľov 38

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: Fa za vykonané kominárske práce, kontrola, revízia

Fakturovaná suma: 30.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2015

Dátum doručenia: 02.11.2015

Datum zverejnenia: 02.11.2015