Číslo faktúry: 120216

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ za mesiac 01/12

Fakturovaná suma: 609.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2012

Dátum doručenia: 08.02.2012

Datum zverejnenia: 09.02.2012