Číslo faktúry: 150575

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 6/12

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 471.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2015

Dátum doručenia: 03.06.2015

Datum zverejnenia: 03.06.2015