Číslo faktúry: 20150543

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva október 2002

Názov odberateľa: Materská škola Huncovce

Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 37874314

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Reľov 38, Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: Fa za čistenie a revízie komínov MŠ

Fakturovaná suma: 30.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2015

Dátum doručenia: 05.05.2015

Datum zverejnenia: 05.05.2015