Číslo faktúry: 150114
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 450.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2015
Dátum doručenia: 04.02.2015
Datum zverejnenia: 04.02.2015